[ Новые сообщения · Рейтинг участников · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Модератор форума: oooppdzva, katusha  
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Декларация по налогу на прибыль
vikpodgornayДата: Среда, 04.11.2015, 08:50 | Сообщение # 16
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 25
Доброе утро, подскажите, если на складе обнаружен не оприходованные гсм, после их оприходования в ВД в декларацию включать и в какое приложение . Спасибо
 
YaroslavaДата: Среда, 04.11.2015, 13:34 | Сообщение # 17
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 34
спасибо большое за ответ!
 
victoriya_73Дата: Понедельник, 09.11.2015, 13:45 | Сообщение # 18
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 23
Подскажите, если предприятие только  оказывает услуги, в какой графе отражать валовый доход???

Добавлено (09.11.2015, 13:45)
---------------------------------------------
Как отражать в реестре расходов услуги банка??? ежедневно??? вид документа, подтверждающего сделку-квитанция???

 
oooppdzvaДата: Понедельник, 09.11.2015, 15:18 | Сообщение # 19
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Цитата victoriya_73 ()
предприятие только  оказывает услуги, в какой графе отражать валовый доход???
1.6
Цитата victoriya_73 ()
Как отражать в реестре расходов услуги банка??? ежедневно??? вид документа, подтверждающего сделку-квитанция???
В реестре услуги банка отражать ежедневно, вид документа - квитанция (если платили наличкой в банке) или выписка (если банк сам снимал за кассовое обслуживание)
 
kaplenchik1975Дата: Понедельник, 09.11.2015, 18:47 | Сообщение # 20
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 13
Цитата oooppdzva ()
Добрый день! Кто как поступает с курсовой разницей? Инспектор ГНИ предлагает положительное значение от курсовой разницы ставить в ВД гр. 1.9, а отрицательное значение в ВР не отражать.

Налоговый инспектор должен на что-то ссылаться, насколько я помню во Временном Положении ничего такого нет. Во всяком случае в Кировской ОРНИ сказали, что нет ни ВД ни ВР по курсовой разнице.
 
KTAДата: Понедельник, 09.11.2015, 22:02 | Сообщение # 21
Всегда готова помочь
Награды: 0
Репутация: 3
Сообщений: 91
ГОРДИТЕСЬ НАШЕЙ НАЛОГОВОЙ 

Почти ВОВРЕМЯ

Налоговая инспекция напоминает: с 1 сентября 2015 года на территории ДНР денежной единицей является исключительно российский рубль  Печать  09.11.2015 Согласно Постановлению Президиума Совета Министров ДНР №18-3 от 28.09.2015г., с 01.09.2015 г. на территории ДНР денежной единицей является российский рубль. Наличное и безналичное обращение гривны, доллара США и евро допускается только в банковских и финансовых учреждениях. Порядок регистрации и деятельности финансовых учреждений установлен Постановлением ЦРБ Донецкой Народной Республики от 29 мая 2015г. №7 «О регистрации финансовых учреждений в Донецкой Народной Республики», с учетом изменений и дополнений, внесенных Постановлением от 03 июля 2015г. №16. Временным положением о налоговой системе ДНР, предусмотрено что, валютно-обменные операции осуществляются исключительно субъектами хозяйствования, зарегистрировавшимися в статусе финансового учреждения и оплатившими валютный патент. Учитывая вышеизложенное, напоминаем о необходимости прекратить незаконную валютно-финансовую деятельность, осуществляемую арендаторами в павильонах на территории рынка и местах массовой торговли. Республиканская налоговая инспекция в г. Макеевке Министерства доходов и сборов ДНР
Источник: http://makeyevka.ru/6143-nalogovaya-inspektsiya-napominaet-s-1-sentyabrya-2015-goda-na-territorii-dnr-denezhnoj-edinitsej-yavlyaetsya-isklyuchitelno-rossijskij-rubl
 
YaroslavaДата: Вторник, 10.11.2015, 18:40 | Сообщение # 22
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 34
спасибо! а еще подскажите, в приложении А раздел 2 плату за аренду и удержанный НДФЛ тоже отдельно указывать? и какой документ указать? декларацию по налогу на прибыль или плтежное поручение на сумму НДФЛ?
 
oooppdzvaДата: Среда, 11.11.2015, 08:19 | Сообщение # 23
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Цитата Yaroslava ()
в приложении А раздел 2 плату за аренду и удержанный НДФЛ тоже отдельно указывать? и какой документ указать? декларацию по налогу на прибыль или плтежное поручение на сумму НДФЛ?
В приложении плату за аренду и подоходный указывать раздельно; документ указываете платежное поручение, согласно котором вы перечислили подоходный и саму аренду.

Сообщение отредактировал oooppdzva - Среда, 11.11.2015, 08:19
 
Elena___Дата: Четверг, 12.11.2015, 10:32 | Сообщение # 24
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 38
А в самой декларации сумму НДФЛ  и ЕСВ указываете в строке 2.7 Расходы, связанные с выплатой з/п или отдельной строкой 2.8 Расходы с бюджетом ДНР?

Сообщение отредактировал Elena___ - Четверг, 12.11.2015, 10:32
 
КсенияДата: Четверг, 12.11.2015, 10:40 | Сообщение # 25
Знакомый
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 29
Цитата Elena___ ()
А в самой декларации сумму НДФЛ  и ЕСВ указываете в строке 2.7 Расходы, связанные с выплатой з/п или отдельной строкой 2.8 Расходы с бюджетом ДНР?
в п. 2.7 выплата зарплата без подоходного и есв, т.е. чистыми на руки. п. 2.8 - оплата налогов(есв и подоходный, земельный, если есть )
 
oooppdzvaДата: Четверг, 12.11.2015, 10:54 | Сообщение # 26
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
Цитата Elena___ ()
А в самой декларации сумму НДФЛ  и ЕСВ указываете в строке 2.7 Расходы, связанные с выплатой з/п или отдельной строкой 2.8 Расходы с бюджетом ДНР?
Каждая РНИ трактует по-своему. Мы в реестре выплату ЗП по ведомости, подоходный и ЕСВ указывает отдельными строчками. А в самой декларации - гр.2.7 сумма ЗП с подоходным, гр.2.8 - ЕСВ
 
marvita17Дата: Пятница, 13.11.2015, 14:57 | Сообщение # 27
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
Подскажите пожалуйста, коллеги, если мы получили возвратную финансовую помощь и не вернули ее в течение 12 месяцев, то вносим ее в декларацию в доход. А при возврате ее тогда мы относим эту сумму на расходы? Спасибо!
 
oooppdzvaДата: Пятница, 13.11.2015, 16:14 | Сообщение # 28
Надзиратель форума
Награды: 1
Репутация: 10
Сообщений: 204
marvita17, Нет. Нормами Временного положения не предусмотрено отнесение сумм возвратной финансовой помощи в состав
валовых расходов и валовых доходов.
Нарушение сроков возврата финансовой помощи  приводит к тому, что такая помощь может быть квалифицирована как безвозвратная финансовая помощь.

Сообщение отредактировал oooppdzva - Пятница, 13.11.2015, 16:21
 
marvita17Дата: Понедельник, 16.11.2015, 15:05 | Сообщение # 29
Новенький
Награды: 0
Репутация: 0
Сообщений: 3
Подскажите, пожалуйста, коллеги, если мы сдаем уточненку по прибыли  за старый период, мы заполняем новый бланк декларации или той формы, который был в том периоде и в гривнах? И еще непонятно, когда платить налог на прибыль 20% на нерезидента: при выплате дохода или как обычный налог на прибыль? Могу ли я не брать на ВР сумму, выплаченную нерезиденту и не платить 20% или все равно я обязана заплатить эти 20% при выплате дохода нерезиденту?

Сообщение отредактировал marvita17 - Понедельник, 16.11.2015, 15:47
 
Sunny15589Дата: Понедельник, 16.11.2015, 16:09 | Сообщение # 30
Обыватель форума
Награды: 0
Репутация: 1
Сообщений: 111
Цитата marvita17 ()
Подскажите, пожалуйста, коллеги, если мы сдаем уточненку по прибыли  за старый период, мы заполняем новый бланк декларации или той формы, который был в том периоде и в гривнах? И еще непонятно, когда платить налог на прибыль 20% на нерезидента: при выплате дохода или как обычный налог на прибыль? Могу ли я не брать на ВР сумму, выплаченную нерезиденту и не платить 20% или все равно я обязана заплатить эти 20% при выплате дохода нерезиденту?
Сдаете уже по форме, которая действует в периоде,  в котором будете сдавать уточненку, т.е. по новой.
 
Форум » Консалтинг » Консалтинг вопросы » Налоги » Декларация по налогу на прибыль
Поиск: